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市残联2017年度部门决算公示

稿件来源: 发布时间:2018-09-03 09:19:07 字体: 【】【】【

 

残联2017
部门决算
 
 
 
 
 
   
 
第一部分  单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分  名称解释
第四部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  单位概况
一、部门职责
1、是维护全5.8万残疾人合法权益,听取残疾人意见,反映残疾人需求,为残疾人服务。
2、是团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。
3、是弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾。
4、是开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育用品用具的供应、福利、社会服务和残疾人平等参与社会生活。
5、是协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划,对有关业务领域进行指导和管理。六是承担政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。
二、机构设置
    湘乡市残疾人联合会成立于1997年,设有办公室、财计股两个内设股室;二级机构1个(残疾人就业服务所),本部门现有在职职工27人,退休人员7,经费来源为财政全额拨款。
 
 
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本年收入764.85万元,比上年增加68.89万元,增加9.9%,增加原因是工资调增,上级财政拨款增加,本年支出852.21万,比上年增加272.79万元,增加47.08%,增加的原因是2016年未支出款在2017年支付。
二、收入决算情况说明
本年收入总计764.85万元,其中社会保障和就业支出660.36万,占比86.3%,医疗卫生与计划生育支出10.91万元,占比1.4%,住房保障支出12.83万元,占比1.7%,其他支出80.75万元,占比10.6%。
三、支出决算情况说明
本年支出总计852.21万元,其中社会保障和就业支出747.72万元,占比87.7%。医疗卫生与计划生育支出10.91万元,占比1.3%。住房保障支出12.83万元,占比1.5%,其他支出80.75万元,占比9.5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年财政拨款收入764.85万元,比上年增加68.89万元,增加9.9%,增加原因是工资调增,上级财政拨款增加,本年财政拨款支出852.21万,比上年增加272.79万元,增加47.08%,增加的原因是2016年未支出款在2017年支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
本年财政拨款支出771.46万元,占本年支出的90.5%,比上年增加218.51万元,增加的主要原因是上年未支付款在本年支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
本年财政拨款支出771.46万元,其中社会保障和就业支出747.72万元,占比96.9%,医疗卫生与计划生育支出10.91万元,占比1.4%,住房保障支出12.83万元,占比1.7%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
本年财政拨款支出771.46万元,年初预算392.12万元,上年结转258.19万元,调增预算291.98万元,增加的原因上级拨款以及本级预算追加,其中上级拨款195.8万元,其中残疾人就业和扶贫82.1万元,残疾人康复35.1万元,其他残疾人事业支出78.6万元。本级预算追加96.18万元,其中行政运行44.21万,一般行政管理事务7.47万元,其他残疾人事业支出44.5万元。本年结转和结余170.84万元.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
        基本支出总计576.28万元,占一般公共预算财政拨款74.7%,其中人员经费505.75万元,占基本支出的87.8%,公用经费70.53万元,占基本支出的12.2%。人员经费中工资福利支出280.07万,占人员经费支出的55.4%,对个人和家庭的补助支出225.68万元,占人员经费支出的44.6%,公用经费70.53万元,其中商品和服务支出70.16万元,占公用经费支出的99.5%,其他资本性支出0.37万元,占公用经费支出的0.5%.
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本年三公经费支出总计14.65万元,其中公务用车运行和维护费3.62万元,与上年基本持平,公务接待费11.06万元,比上年增加0.61万元,增加的原因是公务接待稍有增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本单位的三公经费支出由公务用车运行和维护费、公务接待费组成,本年我单位有公车(特种专业技术用车)1辆,公车消费3.62万元,总计国内接待次数258次,2272人,平均消费430元/次,48.7元/人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
    本年政府性基金总计收入支出80.75万元,收入来源于彩票公益金,主要用于其他残疾人事业支出80.75万元。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
本年我单位进行了预算绩效管理,根据财政部门的要求,制定了绩效目标,年终根据绩效目标做了绩效评价,总体评分在80分以上,绩效评价良好。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。
本单位2017年机关运行经费70.53万元,比2016年减少6.72万元,降低8.7%,主要原因是商品和服务支出中其他商品和服务支出减少。
(二)政府采购支出情况。
单位2017 年度政府采购支出总额6.65 万元,其中:政府采购货物支出6.65 万元
(三)国有资产占用情况。
我单位无国有资产占用情况
第三部分  名词解释
第四部分  2017年度部门决算表
……(公开表格附后)
 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位:湘乡市残疾人联合会                                                                                                  2017年度
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 合计 合计 基本支出 项目支出 合计
人员经费 日常公用经费
栏次 1 4 8 9 10 11 12
合计 0.00 80.75 80.75 80.75 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 0.00 80.75 80.75 80.75 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 80.75 80.75 80.75 0.00 0.00 0.00
2296006   用于残疾人事业的彩票公益金支出 0.00 80.75 80.75 80.75 0.00 0.00 0.00