湘乡市残疾人联合会2025年度部门决算

湘乡市残疾人联合会

2025年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款 “三公” 经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于 2025 年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

第一部分 单位概况

一、职能职责

（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（2）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（5）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湘乡市残疾人联合会为事业单位，内设办公室、财务室、残疾人劳动就业服务所、康复办四个股室，承担残疾人各项业务管理工作。现有职工31人，其中在职人员17人，退休人员14人。
（二）决算单位构成。本次决算为湘乡市残疾人联合会本级单户表，无下属决算单位。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	513.66	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	168.15	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	八、社会保障和就业支出	20	535.90
八、其他收入	8	43.65	九、卫生健康支出	21	12.16
	9		十九、住房保障支出	22	17.30
本年收入合计	10	725.46	二十三、其他支出	23	168.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	31.35	年末结转和结余	25	23.29
总计	13	756.80	总计	26	756.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

部门：湘乡市残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	725.46	681.81	0.00	0.00	0.00	0.00	43.65
208	社会保障和就业支出	527.85	484.20	0.00	0.00	0.00	0.00	43.65
20805	行政事业单位养老支出	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	473.24	429.59	0.00	0.00	0.00	0.00	43.65
2081101	行政运行	208.70	208.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	86.29	86.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	159.17	115.52	0.00	0.00	0.00	0.00	43.65
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	168.15	168.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

部门：湘乡市残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	栏次	1	2	3	4	5	6
合计	合计	733.51	349.50	384.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	535.90	316.48	219.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	481.29	261.87	219.42	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	168.15	3.56	164.59	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

部门：湘乡市残疾人联合会

单位：万元

收入			支出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	513.66	八、社会保障和就业支出	15	484.20	484.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	168.15	九、卫生健康支出	16	12.16	12.16	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	十九、住房保障支出	17	17.30	17.30	0.00	0.00
	4		二十三、其他支出	18	168.15	0.00	168.15	0.00
本年收入合计	9	681.81	本年支出合计	23	681.81	513.66	168.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	14	681.81	总计	28	681.81	513.66	168.15	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湘乡市残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出
		小计	基本支出	项目支出
栏次	栏次	1	2	3
合计	合计	513.66	306.23	207.43
208	社会保障和就业支出	484.20	276.77	207.43
20805	行政事业单位养老支出	53.13	53.13	0.00
20811	残疾人事业	429.59	222.16	207.43
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00
210	卫生健康支出	12.16	12.16	0.00
221	住房保障支出	17.30	17.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湘乡市残疾人联合会

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	222.08	302	商品和服务支出	40.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.65	30201	办公费	4.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.79	30205	水费	0.20	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	35.79	30206	电费	1.20	31002	办公设备购置	0.00
30106	伙食补助费	2.29	30207	邮电费	0.23	399	其他支出	0.00
30107	绩效工资	27.28	30209	物业管理费	3.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.32	30213	维修（护）费	0.14
30109	职业年金缴费	1.30	30217	公务接待费	0.37
30110	职工基本医疗保险缴费	17.71	30228	工会经费	3.87
30112	其他社会保障缴费	1.66	30229	福利费	1.64
30113	住房公积金	17.30	30231	公务用车运行维护费	2.88
303	对个人和家庭的补助	43.73	30239	其他交通费用	11.89
30305	生活补助	43.68	30299	其他商品和服务支出	9.70
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05
人员经费合计	人员经费合计	265.81	公用经费合计	公用经费合计	40.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湘乡市残疾人联合会

单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出
栏次	栏次	1	2	3	4	5	6
合计	合计	0.00	168.15	168.15	3.56	164.59	0.00
229	其他支出	0.00	168.15	168.15	3.56	164.59	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	73.72	73.72	0.00	73.72	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	80.88	80.88	0.00	80.88	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	13.56	13.56	3.56	10.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湘乡市残疾人联合会

单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出
		合计	基本支出	项目支出
栏次	栏次	1	2	3
合计	合计	0.00	0.00	0.00

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

财政拨款 “三公” 经费支出决算表

部门：湘乡市残疾人联合会

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	3.20	0.00	3.20	0.80	3.25	0.00	2.88	0.00	2.88	0.37

注：本表反映部门本年度财政拨款 “三公” 经费支出预决算情况。其中，预算数为 “三公” 经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 756.80 万元。本年收入 725.46 万元，本年支出 733.51 万元，年初结转结余 31.35 万元，年末结转结余 23.29 万元。
我单位严格落实党政机关过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出，持续压减行政运行开支，优化财政资金支出结构，重点保障残疾人康复、就业、帮扶救助等残疾人事业重点业务支出，切实提高财政资金使用效益。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 725.46 万元，其中：财政拨款收入 681.81 万元，占 93.98%；其他收入 43.65 万元，占 6.02%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入均为 0 万元。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 733.51 万元，其中：基本支出 349.50 万元，占 47.65%；项目支出 384.01 万元，占 52.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 681.81 万元。财政拨款本年收入 681.81 万元，其中一般公共预算财政拨款 513.66 万元，政府性基金预算财政拨款 168.15 万元；财政拨款本年支出 681.81 万元，年末财政拨款结转结余 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 513.66 万元，占本年支出合计的 70.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 513.66 万元，主要用于：社会保障和就业（类）支出 484.20 万元，占 94.26%；卫生健康（类）支出 12.16 万元，占 2.37%；住房保障（类）支出 17.30 万元，占 3.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（208）484.20 万元
①行政事业单位养老支出（20805）53.13 万元：主要用于离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费。
②残疾人事业（20811）429.59 万元：行政运行 208.70 万元，保障残联机构日常运行；一般行政管理事务 16.00 万元；残疾人康复 3.07 万元，用于残疾人康复服务；残疾人就业 86.29 万元，落实残疾人就业扶持相关政策；其他残疾人事业支出 115.52 万元，用于残疾人各类帮扶、宣传、服务项目。
③其他社会保障和就业支出（20899）1.48 万元。

2.卫生健康支出（210）12.16 万元：行政单位医疗支出，用于单位职工医疗保险缴费。

3.住房保障支出（221）17.30 万元：住房公积金支出，缴纳单位职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 306.23 万元，其中：人员经费 265.81 万元，占基本支出 86.80%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、对个人和家庭生活补助等。
公用经费 40.41 万元，占基本支出 13.20%，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、维修维护费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度 “三公” 经费财政拨款支出预算为 4.00 万元，支出决算 3.25 万元，完成预算 81.25%。决算数较预算数减少，主要原因是严格落实厉行节约要求，压减公务接待开支。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费：预算 0 万元，决算 0 万元，本年度无因公出国（境）活动。

2.公务用车购置及运行维护费：预算 3.20 万元，决算 2.88 万元，完成预算 90.00%。其中公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.88 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等运行保障。截至 2025 年 12 月 31 日，单位公务用车保有量按实际填列。

3.公务接待费：预算 0.80 万元，决算 0.37 万元，完成预算 46.25%。主要用于上级检查、业务交流接待，严格控制接待规模及标准。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入 168.15 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 168.15 万元，其中基本支出 3.56 万元，项目支出 164.59 万元；年末结转和结余 0 万元。
1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（2290403）73.72 万元，全部为项目支出。
2. 彩票公益金安排的支出（22960）94.44 万元，其中：用于社会福利的彩票公益金支出 80.88 万元；用于残疾人事业的彩票公益金支出 13.56 万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 40.41 万元，为参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出公用经费。严格落实过紧日子要求，从严控制公用经费开支。

十、一般性支出情况说明

本单位 2025 年度无会议费、培训费，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。（无数据填 0）

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆1辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2025 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。2025 年我单位对整体支出及各残疾人事业项目开展绩效自评，覆盖残疾人康复、残疾人就业、彩票公益金等项目。
（二）绩效评价结果。整体支出预算执行较好，财政资金主要用于残疾人康复救助、就业扶持、残疾人服务保障，保障残疾人各项业务落地。在项目实施过程中，进一步细化项目绩效指标，加强项目全过程管控。
（三）评价结果应用情况。根据绩效自评结果，优化下年度预算编制，强化项目事前谋划，提高残疾人事业项目资金使用效益。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.社会保障和就业支出（208）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，本单位主要用于残疾人事业、养老保障等。

5.机关运行经费：参照公务员法管理事业单位使用财政拨款安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费等。

6.“三公” 经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

7.彩票公益金支出：从彩票公益金中安排，用于残疾人事业、社会福利等公益事业的支出。

第五部分 附件

一、2025 年度部门整体支出绩效自评报告

 

湘乡市残疾人联合会2025年决算公开表.xlsx